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    装修公司规章制度 优选(范本10篇)

    作者:56y 浏览数: 关键词: 优选 范本 规章制度

    【目录】

    • 篇1:装修公司规章制度
    • 篇2:装修公司规章制度
    • 篇3:装修公司规章制度
    • 篇4:装修公司规章制度
    • 篇5:装修公司规章制度
    • 篇6:装修公司规章制度
    • 篇7:装修公司规章制度
    • 篇8:装修公司规章制度
    • 篇9:装修公司规章制度
    • 篇10:装修公司规章制度

    【正文】

    篇1:装修公司规章制度

    1、安全用电用水,用电必须要带触电保护。离开施工现场时,务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣2分;注意安全,不得野蛮操作,电动工具必须由专人专项操作;

    2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次,扣10分;施工总监检查发现一次,扣2分;

    3、施工工期严格遵守,每一工种工长必须安排好当天的任务,职责到人。工地上不可无故无人,即使工种完工等下个工种进场,也必须提前通知公司早做安排,如有违反扣5分/天;

    4、礼貌施工,规范作业,严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工,遵守各小区的规章制度及作息时间;

    5、服务态度热情,对客户的提问要好言回答,不得恶语中伤,不理不睬;不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次,扣5分;不得与客户发生矛盾或发生任何争执,否则扣10分,情节严重勒令停工,一切损失由该工种的工长负责;

    6、工地及时清理,当天垃圾当天清理并送至小区指定地点,保证工地干净整洁,材料堆放有序。工地每一天检查,违反一次,扣3分;若客户因为工地清洁问题投诉一次,扣5分;

    7、工地上注意维护公司形象及个人形象,不得讲和做不利于公司形象和利益的事,否则罚款300元-1000元,情节严重者立即开除并扣除其所有工资;

    8、必须佩带上岗证,严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服,发现一次扣3分;

    9、工地上禁止吸游烟,发现一次扣1分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴,发现一次扣5分;

    10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙,扣3分;

    11、对于工地上的成品或半成品,每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害,赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单,并请主户签署工程质量验收单。

    注:以上制度各施工工种要严格执行,公司将视情节给予必须的奖罚措施。

    篇2:装修公司规章制度

    考勤制度

    为确保公司进行有秩序的经营管理而制定:

    (一)出勤1.工作时间:每一天7小时,正常时间为上午8:30-12:0014:30-18:00,根据公司需要调整。

    (二)打卡:员工每一天上班、下班,午休出入均需打卡(共计每日4次)。员工应亲自打卡,帮忙他人打卡和理解他人帮忙打卡者,无论是否迟到,均按C类迟到计算.忘记打卡的员工,需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

    (三)公出:一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.

    (四)请假:任何类别的假期都需部门经理事前批准,并到前台登记,如有紧急情景,不能事先请假,应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续,否则以旷工计。

    (五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

    1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.

    2.迟到早退:上班8:30以后到达,视为迟到,下班18:00以前离开,视为早退,迟到早退1分钟5元2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

    3.旷工:连续三个工作日无故缺勤,或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因,并于满三天后的二天内交出

    4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工,并予以辞退。

    辞职制度

    保障员工权益,维护公司利益,特制订本规定。员工不论何种原因离职,均依本规定办-理,具体实施细则:

    本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情景

    (一)辞职[由网友投稿]

    (1)合同期满员工,因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

    (2)员工因疾并身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料),并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;

    (3)有签定劳动合同的员工,在个人辞职,财务部方可依规定给予结算工资。

    (4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请,总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》,试用期职员离职申请应七天前提出。

    (5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》,申请得到批准后再办-理离职手续,并离职前认真做好自我的本职工作,未经许可,不得擅自离开工作岗位,否则按旷工处理,并不予以结算工资。

    (三)辞退

    有下列行为之一的,公司将给予辞退:

    (1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;

    (2)对工作不负职责,表现欠佳,经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;

    (3)数次违反公司管理制度,屡教不改者;

    (4)不服从管理,严重失职,营私舞弊,损害公司利益者;

    (5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

    自动离职

    1、自动离职条件

    (1)对未准辞职,而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;

    (2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

    2、员工未经正常渠道办-理辞职、辞退手续,擅自离职离岗,终止双方劳动关系,若对公司造成直接或间接损失的,应赔偿公司损失。

    3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者,公司有权依法追究其经济、法律职责。

    开除

    1、有下列行为之一的,公司将给予开除:

    (1)玩忽职守,造成职责事故,使公司蒙受较大损失者。

    (2)不服从领导,不执行上级工作指令,态度恶劣,情节严重者。

    (3)威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

    (4)偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

    (5)故意破坏公司财物或聚众闹事,破坏正常工作秩序者。

    (6)酗酒闹事、打架斗殴、聚众****,有流氓行为或道德品德极为败坏者。

    (7)不忠于公司事业,贪污受贿,索取回扣,公报私仇,严重损害公司名誉和信用者。

    (8)工作中严重弄虚作假,****(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相,性质恶劣,情节严重者。

    (9)触犯国家有关法律造成犯罪,触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

    (10)对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放,仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用,如果开除人员对公司造成损失的,公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律职责。

    离职程序

    所有由部门主管(经理)→行政部→总经理审批后生效,生效后按公司规定程序办-理好一切交接手续者,财务部方可依规定给予结算工资。

    公司部门职责

    一.总经理

    1.处理公司内部的日常行政工作的管理。

    2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单,负责协调部门之间的工作配合。

    3.组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

    4.装饰工程材料采购及相关资金表格的审核,及对材料采购价格的审批。

    5.审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

    6.落实各部门经理的工作安排。

    二.市务推广部(客服部)

    1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

    2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

    3.负责业务联系及与业主沟通,洽谈,协调并签定合同、合约。

    4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和提议,并将其收集并反馈给总经理。

    三.设计部

    1.设计师应在设计部经理的领导下,主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

    2.充分了解顾客需求,充分了解设计师意图,遵守相关的法律、法规,严格遵照国家标准进行制图;

    3.按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务,确保公司的工程进度及公司的利益;

    4.量房后三日内,按照公司设计规范制作平面图、吊顶图;

    5.设计方案时要研究产品强度,工艺、装修要求及原材料利用率;

    6.设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

    7.现场交底时,由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果,工程人员向设计师供给签字认可后的交底单(交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人);

    8.正式开工前应做出全套施工图纸:包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图(立面图);

    9.认真核对测量底稿,客户签字图纸降低出错率;并根据自我所学知识及客户需求,供给合理化的提议及设计;

    10、做好安全礼貌生产,完成上级交给的各项临时任务。

    四.项目工程部

    1.负责项目施工人员的组织,管理及安全措施准备工作,填写施工人员安排表。

    2.编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

    3.组织设计师,各工种施工员对设计图纸会审,技术交底。

    4.材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

    5.工程项目中的协调工作,包括施工人员,场地设施,工具借用的审批,发放,材料进场安排,现场施工各班组的工期及质量的控制。

    6.对装修前装修套房的物品检查,并接收。装修押金的退还。

    7.组织施工人员学习安全操作,施工工地的规章制度,教育违章行为,并对临时设施及搭设脚手架等组织验收,合格后方可使用8.施工质量检查,对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强,不能按设计要求的施工班组,可联络部门主管,确定更换新班组。

    9.施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

    10.安排竣工后的,垃圾清理,清洁工作;

    11.组织相关人员竣工验收,并办-理相应的验收报告,移交手续等;

    12.施工人员人工费汇总,及临时水电费,装修押金的退还;

    13.对施工质量事故,工期延误等引起的公司经济损失,形象损害负责;

    14.负责审核《施工验收单》。

    五.工程监理岗位

    1.负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全礼貌施工等资料;

    2.进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

    3.对所分管监理的每个工地做好监理记录,及时处理施工中发现的各种问题;

    4.严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例,对施工现场出现的违纪事件执罚;

    5.及时向工程部经理汇报监理情景,协助工程部经理对施工单位进行管理;

    6.对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象,不能处理的,须及时向工程部经理或副总报告,并提来源理意见;

    7.完成直属领导交办的其他工作,并进取配合其他部门的工作。

    六.水电工岗位

    1.工程质量上理解工程监理人员的监理;

    2.日常工作中服从项目经理的工作安排,认真做好本职工作,服从项目经理和施工队队长的现场管理;

    3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施,不得随意破坏原有建筑结构;

    4.施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收,对有问题的下水管和电气开关列出清单,报项目经理让客户签字确认;

    5.认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工;

    6.施工完毕,须交工程监理员及客户验收,并协助做好验收记录;

    7.验收合格后,须做好水电布置竣工图,交公司、客户、项目经理各一份;

    8.在施工过程中注意保护好各种成品,爱护材料,配合其他工种施工;

    9.妥善保管业主供给的装饰材料;

    10.耐心细致地与业主进行沟通,热情接待现场参观客户;

    11.施工所使用的工具和材料应摆放整齐,坚持工地清洁卫生,必须要安全礼貌施工;

    七.木工岗位

    1.工程质量上理解工程监理部的监理;

    2.在日常工作中服从项目经理的工作安排,认真做好本职工作,服从项目经理和施工队队长的现场管理;

    3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施,不得随意破坏原有建筑结构;

    4.木工组长或施工队队长须在正式施工前,通读施工技术文件(施工设计方案、工程预算),并对须施工木制部份,参照图纸进行现场测量,做出可行性分析;对有问题的图纸,报项目经理和设计师,待设计方案确定并经客户签字后,按图施工;

    5.认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工;

    6.在施工过程中注意保护好各种成品,爱护材料,配合其他工种施工;

    7、妥善保管业主供给的装饰材料;

    8、耐心细致地与业主进行沟通,热情接待现场参观客户;

    9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐,坚持工地清洁卫生,必须要安全礼貌施工;

    八.油漆工岗位

    1.工程质量上理解工程监理部的监理;

    2.在日常工作中服从项目经理的工作安排,认真做好本职工作,服从项目经理和施工队队长的现场管理;

    3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施,不得随意破坏原有建筑结构;

    4.进场后对所有的木制家私进行基本验收,对不合格家私配合木工做好细节修补,合格后方可施工;

    5.认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工;

    6.在施工过程中注意保护好各工种成品,爱护材料,礼貌施工,协调好泥水工、木工的日常工作关系;

    7、妥善保管业主供给的装饰材料;

    8、耐心细致地与业主进行沟通,热忱地接待现场参观客户;

    9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐,坚持工地清洁卫生,必须要安全礼貌施工;

    九.财务

    1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

    2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

    3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

    4.负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

    5.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情景说明分析,向公司领导报告公司经营情景。

    6.负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表。

    7.负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

    十.行政

    1.负责办公室日常办公制度维护、管理。

    2.负责办公室各部门办公后勤保障工作。

    3.负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

    4.在公司未建立人力资源部门之前,建立初步的人事管理制度,并履行人事管理职责。

    5.处理公司对外接待工作。

    6.协助总经理处理行政外部事务。

    7.按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

    篇3:装修公司规章制度

    后面还有多篇装修公司规章制度!

    一.全体员工必须遵守本制度,遵守公司的各项规章制度和决定。

    二.作息时间:上午:8:30――12:00午时:14:00――18:30

    三.工作纪律:

    1.按时上下班,不迟到,不早退,每日打卡签到,迟到每人次缴纳欢乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。迟到半小时以上按旷班处理。

    2.工作时间禁止做与工作无关的事情,对所担负的工作争取时效,不拖延、不积压。禁止在工作时间玩游戏等一系列与工作无关的事情,每次缴纳欢乐成长基金10元(当时不缴纳则双倍在工资中扣除)。

    3.每周休假一天,休假时间为周一或周二轮休,其他时间一律请假,没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。

    4.请假应向主管部门提前一天提出,由主管部门批准后方可休假。

    5.不得对公司内任何员工进行人身攻击、恶意诽谤,一旦发现立即清退。

    6.维护好个人形象,在工作期间不得穿拖鞋,违者每人次缴纳成长基金5元(当

    时不缴纳则双倍在工资中扣除)。

    7.自觉提高个人综合素质,维护公司形象,不得冲撞任何客户。

    8.不得借用公司名义利用公司资源拉私单,一经发现予以200――2000元罚款。

    9.对于公司的重要资料(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人,违者取消工资。

    10.不得越权工作。越权未对客户或公司造成损失的罚款50元,越权工作对客或公司造成损失的,越权者承担所有损失。

    11.外出时到前台登记。未登记按旷班处理。

    2020-8-10

    xx装饰

    篇4:装修公司规章制度

    第一节部门职能

    一、行政部

    直属总经理室管辖的公司行政管理部门,主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作,并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。

    二、工程部

    直属总经理室管辖的工程施工管理部门,主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。

    三、设计部

    直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门,主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。

    四、客户部

    直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门,主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工贴合客户要求,并负责催收工程款等。

    五、财务部

    直属总经理室管辖的财务管理部门,主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。

    第二节岗位职责

    一、总经理助理

    1、直接在总经理领导下开展工作,负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作,当好总经理的助手与参谋。

    2、爱岗敬业,恪尽职守,求真务实,开拓创新,纵观全局,站在公司发展的高度来运筹工作。

    3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度,并以身作则,起好模范带头作用。

    4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式,描绘出公司未来的宏伟蓝图。

    5、严格公司内部管理,认真督查、考核各部门工作的执行情景,并根据其优劣作出奖励或处罚,以保证公司各项工作的正常运行。

    6、统管公司各部门,处理好各部门之间的协调配合,使其步调一致,协同作战,构成合力,以提高工作效率与经济效益,促进公司的进一步发展。

    7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

    8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作,使各项工程能按质按量按期完成。

    9、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

    10、努力完成总经理交赋的其他工作。

    二、行政部经理

    1、在总经理领导下,全面主持行政部工作,主管公司行政事务和日常事务工作,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

    2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度,并以身作则,带头执行。

    3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

    4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

    5、负责对外联络、接待、洽谈,对内协调、巡查、督办,保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

    6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持,协同作战,紧密配合,确保各项工程的按质按量按期完成。

    7、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

    8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。

    9、完成总经理交赋的其他工作。

    三、行政部副经理

    1、在总经理领导下,直理解行政部经理领导,协助经理主持行政部工作,处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业,务实进取,开拓创新。

    2、协助部门经理制定贴合本公司实际的各项规章制度,并以身作则,带头执行。

    3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

    4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

    5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈,对内协调、巡查、督办工作,保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

    6、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

    7、根据公司工作情景收集各方面意见,按周提交行政办公会研究解决,并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。

    8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。

    四、行政助理

    1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。

    2、遵守本公司各项规章制度,服从安排,恪尽职守,努力工作。

    3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查,并如实的将执行情景反映给上级,以便及时处理和纠正。

    4、负责巡查各施工现场,收集各部门的工作,业务活动情景,并认真作好记载,及时向上级汇报。

    5、努力学习与钻研,开拓创新,不断提高自我的思想觉悟与业务水平。

    6、努力完成上级交赋的其他工作。

    五、文秘人员

    1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。

    2、严格遵守公司的各项规章制度,服从安排,恪尽职守,爱岗敬业,努力工作

    3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作,即:

    (1)起草、打印和发送各类文稿、文件。

    (2)负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案,妥善管理办公用品。

    (3)听办公室电话,并作好记录,根据情景及时处理或向上级汇报处理。

    (4)做好工作日程安排及办公会议记录,

    (5)负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核工作。

    4、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟与业务水平。

    5、竭力完成上级交赋的其他工作。

    六、工程部经理

    1、在总经理领导下全面主持工程部工作,主管公司各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

    2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。

    3、全面负责工程的预决算,施工质量,施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

    4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情景,对违章违规的员工给予批评教育,并将情景通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

    5、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

    6、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改善管理方法,以提高工作效率。

    7、完成总经理交赋的其他工作。

    七、工程部副经理

    1、在总经理领导下,直理解部门经理的领导,协助经理管理好公司各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

    2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。

    3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作,尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

    4、组织员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情景,对违章违规的员工给予批评教育,并将情景通报行政部拟定处理意见。

    5、督促核查对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

    6、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

    7、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改善管理方法,以提高工作效率。

    8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。

    八、工程部主管

    1、在部门经理直接领导下开展工作,管理好所负责的工区的各项施工工程,爱岗敬业,务实创新,开拓进取。

    2、贯彻执行公司的各项决议,带头遵守各项规章制度。

    3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作,尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作,并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

    4、组织员工认真学习公司的各项规章制度,并督查执行情景,对违章违规的员工给予批评教育,并将情景通报行政部拟定处理意见。

    5、督促核查对工人的考核考勤,要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

    6、努力学习与钻研,不断提高自我的思想觉悟及业务水平和管理水平。

    7、作好施工的周工作计划与小结,不断总结经验,改善管理方法,以提高工作效率。

    8、完成部门经理交赋的其他工作。

    篇5:装修公司规章制度

    装饰公司设计部管理规定

    (一)、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。

    (二)、坚持工作桌面的整洁,不随处乱扔垃圾。

    (三)、人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。下班以后,需将电源切断,违者扣考评分1分。

    (四)、有事外出时,经部门经理同意后填写《外出公干登记表》,事后准确注明回公司时间。

    (五)、设计人员上门量房时,应理会客户的意图,标注尺寸要明确。施工图需经图纸会审以后方可出图。

    (六)、在与客户交谈中,要灵活应变,尊重客户的合理化提议。

    (七)、严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出,违者视情节轻重给予严肃处理。

    (八)、努力与工程部、客户服务部等部门配合,处理好工程施工中所出现的各种问题。

    (九)、工作要认真负责,努力学习专业知识,做到精益求精。

    (十)、多与领导、同事沟通,做到热情、真挚、信赖、满意。

    篇6:装修公司规章制度

    装饰公司管理制度

    为适应市场经济发展的需要,增强企业的经营活力,开拓经营市场,规范企业内部管理,本公司员工的日常上班如下规定:

    一。装饰公司设计部规章管理制度:1、严格遵守公司的各项考勤制度,不准迟到、早退。衣着整洁,仪表端正;2、对客户礼貌、礼貌,不讲脏话;3、中午不允许喝酒、闹事;4、人员电脑应专人专用,如人为损坏,由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜,影响本公司形象者;罚款最低500元;5、不允许无故到其它公司乱窜,泄露公司内部事项;违者罚款10000元;6、遵守与客户约定的时间,按时洽谈,出方案;7、按时参加公司的例会及各类活动,不允许迟到或无故不到;签到簿作为唯一迟到早退记载,迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督,如发现存在包庇行为,重罚;8、未经公司允许,以低于公司标准报价签约者,由于设计造成失误者,设计师承担职责;并承担连带罚金;9、私下不允许收取客户设计费或订金,不允许设计师以公司名义接私单;不允许设计师代买主材,如被客户投诉属实者,承担处罚;如被公司发现的,直接辞退,当月工资底薪清零;不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。10、上班无故迟到、旷工者,按公司考勤管理办法严格执行;严格遵守公司作息时间,旷工早退者,同第七条;11、每月休息4天,为串休工作日,上班请假须提前3天找公

    司经理批准后生效;并签写请假条上交,凡口头请假均视为无效;12、每一天定时收拾各自办公区域,做到整洁明亮。如未到达标准者,罚款20元;如有异议,到会计部索要本月工资,自行离开;13、严守公司秘密,严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款,违反者严肃处罚;14、设计师有职责对所设计的工程协助办理中期增减项并签字,如因设计师未签字的增项款,不计入提成范围;如因设计师原因,增项款未被收回或未到达公司标准。设计师承担处罚,提成减半;15、拖延不能办理中期增减项所造成的损失,设计师承担职责;16、不论任何原因、任何情景,在公司与客户与员工发生争执,承担处罚;17、以上日常工作行为规范,请各设计师严格遵守,违反规定者,根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告;

    二。装饰公司工程管理制度施工单位负责人招聘(晋升)制度1、招聘负责单位为装饰公司质管中心——工程管理部;2、施工单位负责人(项目经理)应聘(晋升)条件:3、招聘(晋升)程序:应聘(晋升)者报名——工程部经理审核其供给的资料(个人资料、施工队伍工人资料)——面试(口头考核、书面考核)————总经理对固定施工工人施工本事考核——总经理对施工实景考核;4、录用:考核合格的应聘(晋升)者交纳壹万元工程保证金、质量押金后(或由其垫资壹万元)签署录用协议;对其所属施工工人按招聘程序进行考核招聘并进行上岗前培训。

    三。装饰公司市场部管理制度1、严格遵守公司的考勤制度,不准迟到早退。2、着装、谈吐、仪表要得体大方。3、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。4、要有团队精神,主倡员工之间的团结合作理念。5、每一天要坚持良好的心态,去开拓市场寻找市场。6、不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。7、要以诚待人,与客户要坚持良好的关系。8、对工作要有极强的职责心,做事从公司的整体利益出发,不要把任何个人感情带到工作中。9、应勤奋工作、进取开拓市场,为公司建立一个广泛的网络关系。10、要熟悉市场、人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。11、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

    四。装饰公司材料采购人员制度1、材料采购人员应本着对公司高度负责的态度,在保证材料质量的前提下,努力降低公司经营成本。2、本公司的材料采购由设计人员确定品种、规格;由工程部负责询价;在洽谈过程中必须由两人以上参加。3、材料采购人员应熟悉建材市场,熟练掌握市场行情。进取采取各种有效手段保证材料的及时供应。4、大宗材料的采购应当事先签定供销合同,并报集团财务中心存档。5、材料采购人员在购销过程中玩忽职守、以权谋私,在材料质量、价格上给公司造成损失的,公司将视情节轻重给予处罚,直至辞退;情节严重的可追究其法律职责。

    篇7:装修公司规章制度

    装饰公司市场部管理制度

    (一)、严格遵守公司的考勤制度,不准迟到早退。

    (二)、着装、谈吐、仪表要得体大方。

    (三)、应把一天的工作在下班之前向主管领导汇报。

    (四)、要有团队精神,主倡员工之间的团结合作理念。

    (五)、每一天要坚持良好的心态,去开拓市场寻找市常

    (六)、不许从事第二职业,不得擅用公司之名来谋取私利。

    (七)、要以诚待人,与客户要坚持良好的关系。

    (八)、对工作要有极强的职责心,做事从公司的整体利益出发,不要把任何个人感情带到工作中。

    (九)、应勤奋工作、进取开拓市场,为公司建立一个广泛的网络关系。

    (十)、要熟悉市尝人工费、材料费及材料的品种、规格、用途等。

    (十一)、对客户要用普通话流利的讲出家庭装修施工过程。

    (十二)、尊重客户合理化提议。

    (十三)、对有意向的客户要多讲解,多了解客户的需求,直到客户满意。

    (十四)、接单后要进取配合设计师做图、预算、施工。

    (十五)、做好施工完毕后的保修服务工作。

    (十六)、了解合肥所有小区销售居住情景和小区中住户的经济实力。

    (十七)、对待客户要热情、真诚,要让客户信赖、满意。

    (十八)、极开展市场调研,分析目标市尝把握市场

    篇8:装修公司规章制度

    一、总原则

    1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

    2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,理解财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

    二、财务工作岗位职责

    (一)财务经理职责

    1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

    2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情景建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情景进行检查和考核。

    3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节俭费用、提高经济效益。

    4、其他相关工作。

    (二)财务主管职责

    1、负责管理公司的日常财务工作。

    2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

    3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

    4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。装修公司管理制度。

    5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

    6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

    7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

    10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

    11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

    12、完成领导交办的其他工作。

    (三)会计职责

    1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

    2、发票开具和审核,

    各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情景的监督、保管及统计报表的填报;

    3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;

    4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

    (四)出纳职责

    1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

    2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

    3、对每一天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。

    三、现金管理制度

    1、所有现金收支由公司出纳负责。

    2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每一天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

    3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

    4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

    5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

    6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。

    四、支票管理

    1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

    2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每一天结出余额;每工作日结束后。

    3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

    4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

    5、所开出支票必须封填收款单位名称。

    6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

    五、印鉴的保管

    1、银行印鉴必须分人保管。

    2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

    六、现金、银行存款的盘查

    1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情景,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五午时及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

    2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

    3、其它依据相关会计制度及法规执行。

    支出审批制度

    一、目的

    1、为简化支出审批手续,提高工作效率。

    2、防止因私占用公司财产。

    二、适用原则

    (一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

    (二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。

    (三)授权方式可分为两类:

    三、审批程序

    1、计划内报销:

    经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部

    2、超计划报销:

    经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务

    四、计划审批资料

    1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部供给有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

    2、固定资产与办公家具(包括机房与oa设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情景写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

    3、参展会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。

    3、凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

    4、差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

    5、工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。

    6、业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

    报销审核制度

    一、原则

    1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。

    2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3日。

    3、为了分清职责,进行部门核算,不一样人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

    二、支出相关部门审核

    对所有报销资料,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

    三、财务部门审核

    财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

    四、审核权限

    同审批权限。

    五、费用报销及借款时间一览

    项目周一周二周三周四周五

    款项借支11:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:0011:00-12:00

    15:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:0015:30-17:00

    费用报销9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

    对外结帐9:00-12:009:00-12:009:00-12:00

    六、报销手续

    严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。计划内报销必须供给的原始凭证:

    1、版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。

    2、印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。

    3、办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

    4、机房与oa设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

    5、资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

    6、差旅费:于回到3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有职责从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。

    7、业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节俭的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

    8、超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。

    差旅费报销管理规定

    为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:

    1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

    2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

    3)报批手续:

    一般人员出差,在特殊情景下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。

    1、工出差到外地,可预借必须金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。

    2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。

    3、出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60%予以补助。

    6、出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。

    7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

    8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助。

    10、出差或外出学习、培训、参加会议等,由团体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。

    11、出差补助天数的计算方法:

    1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;

    2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前回到的可享受半天补助;12:00后回到的可享受全天补助。

    12、出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

    13、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

    14、其它

    1)报销差旅费时,应供给出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法供给相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

    2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。

    附件:差旅费报销标准

    职务一般地区费用标准(元天)特殊地区费用标准(元天)

    总经理280380

    事业部职能部门总经理(主任)240320

    部门经理220280

    部门副经理主管180230

    一般人员160200

    2、事业部副总经理职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;

    3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

    往来帐务管理制度

    一、应收帐款管理

    (一)收款方针

    1、业务人员在公司为其客户供给了相应的服务或劳务后,应及时把广告认定单交由客户确认,并及时催收款项。

    2、收款时间:次月13日前。(注:数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。

    3、回款方式:转帐支票,非远期、空头或错误支票;现金;抵实物,(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,并且要有公司总经理的批示)。严禁市场员垫付业务款,否则公司除追收客户款,没收市场员所垫款项,并通报批评。

    4、部门人员调动或离职等,部门经理必须监督其业务款项的回收及移交,必须填写移交清单一式四份(一

    份交财务、一份部门留存、移交人理解人各执一份),移交人、理解人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,并报财务备案。理解人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

    (二)未回款考核办法

    1、未回款处罚

    1)由于业务人员失职造成的未回款,扣全额;

    2)由于公司内部原因造成的未回款,分相关职责扣罚;

    3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,持相关部门证明,只扣业务成本。

    2、未回款从个人收入中按比例核减,待回款后按以下方法返还:

    1)未回款额分三个月核扣,当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%;

    2)未回款扣款每月随工资补发,三个月内全部收回,补发全部扣款额,提成按5%;

    3)若第3个月仍未回收该款项,该市场员停止业务,专职收款。在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额,不予提成。

    3、未回款项不计入业绩。

    4、3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,并处以30%的罚款,其直接主管或经理督帐不利,同时处以5%的罚款。

    5、若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上,则酌情给予奖励。由市场员申报,部门经理审批,财务部审核后在工资中发放。

    6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

    7、对预收款,按1%的比例对市场员给予奖励。

    (三)可疑客户及可疑帐款的处理

    1、业务员在接洽客户时,如发现客户有异常情景,应填写“可疑客户报告单”,并提议采取措施。

    2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款,应填写“可疑客户报告书”,并收集有关证据、资料等,报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。

    3、催收或经诉讼案件,有部分或全部款项未能收回的,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,送财务部作冲帐准备。

    4、对收款不报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处罚。

    二、应付帐款管理

    (一)付款时间:

    1、业务款项由部门申请,经过审批后执行;

    2、印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);

    3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

    (二)付款方式:

    1、转帐支票,非远期、空头或错误支票;

    2、现金;

    3、实物或广告,要有公司总经理的批示。

    (三)其他:非本公司人员领款时,必须由我公司相关人员带领。

    票据管理制度

    一、发票管理

    (一)申领

    1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,交部门经理审批、会计审核后开具。

    2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情景可由部门经理签字认可),财务方可开具发票。

    3、杜绝开无企业名称发票。

    4、杜绝开企业名称不全发票:任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

    5、若业务实际发生与合同不符,业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

    6、丢失发票一切后果由业务人员自负,在对方企业供给相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,我公司可供给加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员对于借出发票应进行登记,并及时取回。

    7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字。

    8、开发票时遇到的其他特殊情景,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开具发票。

    (二)具体规定

    1、已供给劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单,以财务人员核对无误后开具发票。

    2、未供给劳务已签订合同但又未收款的,业务员根据部门经理认可的业务资料,填写零星开票通知单,由部门经理或以上级管理人员签字,方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

    3、未供给劳务,已签订合同且已收款的,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

    4、已供给劳务,但未签订合同且已收回款的,业务员根据运营中心认可的业务资料,填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

    5、未供给劳务且未签订合同的,禁止开发票。特殊情景如预收款项等,须部门经理专门说明。

    (三)回收

    1、当天领出发票,已收款项的,当天必须将款项交到公司出纳处,否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的,当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的,所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项,每次扣款200元直至开除。

    2、若是抵货业务,当天领出发票,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则必须将公司发票退回。违反此项,每次扣款100元。

    3、凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额),必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

    (四)填写

    公司统计(或会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写,保证真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁,如有填错,应整套(存根联、发票联、记帐联)保存,并注明“作废”字样,以备查验。

    (五)监督

    会计(统计、业务部门)应根据当天的“支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情景,对所开出发票(所发生业务)进行监督。

    (六)资料不符时的处理

    支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明,财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理。

    二、收据管理

    1、收据视同发票管理。

    2、收据、发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票,必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

    3、以上规定财务部门应严格按规定执行,如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

    三、支票管理

    1、支票的购买、填写和保存由出纳负责;

    2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每一天结出余额;

    3、出纳收取支票时,须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;

    4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;

    5、所开出支票必须封填收款单位名称;

    6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

    四、票据管理原则

    1、加强票据管理,杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的10%,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。

    2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

    工资及相应级别报销管理制度

    一、基本原则

    (一)一般程序

    1、以出勤日计算每月应发工资;

    2、每月10日发放上月基本工资,20日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);

    3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;

    4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情景到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。

    5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情景及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定;

    6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;

    7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行。

    (二)保密原则

    工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自我的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

    (三)收入挂钩原则

    1、为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中:业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情景相关联;根据不一样利润中心的实际情景,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。

    2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情景挂钩,实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情景确定本部员工的工资等级。

    (四)备案原则

    1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准,可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情景做调整,但必须在年度经营计划中明确说明,并经公司批准后报运营中心备案,方可执行;

    2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。

    (五)薪酬结构

    1、薪酬结构种类

    1)年薪制加期权股;

    2)基本工资加绩效工资加期权股;

    3)基本工资加佣金(提成)制;

    4)基本工资加计件工资加绩效奖励。

    2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

    3、对应于不一样级别的人员公司规定不一样金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情景予以调整。

    4、实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费。

    5、每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成。

    篇9:装修公司规章制度

    施工操作管理制度

    1、施工单位负责人(项目经理)在开工前须通读工程技术文件(工程预算、施工方案、施工合同),并就技术文件中相关执行条款与相关人员沟通,做好通读笔记,对重点、难点问题予以重视,以利施工。

    2、须按工程合同文件要求制定施工计划(人员安排及施工进度),并报监理员审核备案。

    3、正式施工前,联系业主与主要工作人员(监理员、现场管理员、施工工人)一道召开工程预备会议,向业主介绍主要工作人员及配合人员,介绍施工程序,方便业主配合。

    4、统一按企业制定的《施工工艺规范》施工。

    5、严格按设计方案施工。在施工过程中,如发现设计方案有误的,须及时通知设计师修改方案。

    6、隐蔽工程施工前须由设计师、业主、项目经理进行施工定位,客户签字认可后,方能施工。

    7、隐蔽工程完工,须及时通知业主验收,验收合格业主签字认可后方能进行下道工序施工。

    8、施工过程中,如因客户需增加施工工程,施工单位负责人须及时通知合同签署人或设计师,及时签署《工程变更确认单》及设计方案。

    9、须严格按合同约定组织施工,不得无故延误工期,对客户因增加施工工程或其他原因导致施工工期延期的,须及时通知合同签署人,办-理延期手续。

    10、工程完工,须由项目经理先行验收合格后交工程监理员验收,然后交客户验收。

    11、工程结算完毕,施工单位负责人须将施工现场各种管理表格交相关部门,并由公司、工程管理部出具结算意见,结算中心进行结算分配;未按规定上交相关管理表格的,不予结算。

    施工现场管理制度

    1、进驻施工现场当日,须将施工单位标志牌、安全警示牌、消防器材、施工现场管理表格、施工许可证、医药箱等置放或悬挂在醒目处。

    2、工程进度安排表、施工人员名单等文字资料须填写完善、清晰。

    3、须根据施工工人进场施工时间办-理相应的居留手续。

    4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证。

    5、施工工人须着装整齐,不得穿破损严重工服及穿拖鞋施工。

    6、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖。

    7、施工用料须分门别类堆放整齐,置于干爽地段。

    8、每日施工完毕,须清理施工现场,做到无垃圾堆积。

    9、妥善保管业主供给装修用料及室内原有须保留设施,对易损件须加以保护处理。

    10、遵守物业管理单位的相关规定,不得违章作业。

    11、施工过程中,须关掉施工现场大门,不得干扰邻居日常生活。

    12、对参观样板房客户或其他来访者,须热情接待并对相关问题给予解答。

    13、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留。

    14、施工工人不得在施工现场抽烟或打架斗殴;不准酒后进入施工现常不准在施工现场嬉笑打闹。不准在墙壁上乱涂乱画。不准在施工现场蓄意破坏。

    15、工余时间,留宿工人不得****或进行其他影响邻居休息的活动。创业(

    16、工程竣工,须做到人走场清、窗明几净。

    工程验收管理制度

    1、工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种。

    2、隐蔽工程施工完毕,项目经理须及时通知工程监理员进行自验。

    4、经工程监理员验收合格后,项目经理通知业主进行验收。

    5、业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的,经业主签字认可后方能进行下道工序施工。

    6、隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后,交施工合同签署人保管,做收款及结算凭据。

    7、竣工工程验收,须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检,初检合格于竣工日再次验收,监理员验收合格后,通知业主验收。

    8、业主验收前,项目经理须对施工工程量自行核实,并报合同签署人。

    9、业主验收时,须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行;合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收,监理员、项目经理与业主进行工程质量验收。

    10、验收完毕,签署验收表,对业主提出整改要求的工程予以注明,并在约定期限整改,并执行复验;复验合格后,须在验收表上予以说明,并须业主签字认可。

    11、验收合格后,做好工程交接工作,施工工人撤离施工现常

    篇10:装修公司规章制度

    为了确保本工程的顺利进行,按期保质保量的完成工程施工任务,公司特制定以下管理制度,望广大职工共同遵守、切实执行。

    一、本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度,听从公司管理人员的指挥和安排,服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。

    二、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》,遵纪守法,争做奉献求实、爱岗敬业礼貌先进员工。

    三、坚决遵守工地作息时间,按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。

    四、严禁打架斗殴、赌黄,若有违犯者,不论情由,均处以1000元罚款,其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者,送交司法部门处理。

    五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排,寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款,其医药费自理后公司再做处理,并开除当事人。

    六、礼貌用语、讲礼貌、讲礼貌、团结进取、求实创新。

    七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护,不得损坏和丢失(包括甲方及相邻单位的财物)。礼貌工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者,赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。

    八、工地用电要注意安全,所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线,他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故,均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持(上岗证)的专业人员操作,操作必须按照《机械操作规程》操作,他人不得随意乱开乱动,否则一切后果自负。安全驾驶、礼貌操作。

    九、工地所有员工必须树立安全第一的思想,严格按照各项安全施工要求执行并操作,确保安全施工。坚持预防为主,防消结合的原则,杜绝火种、火源进入施工现场。

    十、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西,高空作业必须系好安全带,严格遵守《建筑施工安全操作规程》,若有违章操作,所发生的一切不安全事故及伤亡事故,公司概不负责,其医疗费、护理费及误工费等,均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故,其后果由本人负责自理,公司概不负责。高高兴兴上班,平平安安下班。

    十一、工地所有员工应妥善保管好自我所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物,若有发现,不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款,情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做礼貌吏者。

    十二、工地应做到礼貌施工,要求同事之间礼貌用语,搞好自身卫生及环境卫生,施工现场应经常坚持卫生良好,施工机械设备及现场材料布局井井有条,做好工地容貌及个人容貌完全贴合礼貌工地的标准。讲礼貌礼貌、树良好风气。

    十三、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物(机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等),如有损坏、丢失等应照价赔偿,设备为我创效益、我为设备搞整洁。

    十四、严格遵守礼貌工地及宿舍的管理制度。自觉遵守纪律、保护环境卫生。语气和谐、团结友爱。

    十五、为了公司荣誉和职工利益、以上各条款,望广大员工切实执行、严格遵守,以充分体现:人人为我、我为人人!

    【小编简评】

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    【网友评价】

    看了之后懂得的实在很多。

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